Стратегический план ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница»
Типовая форма
Стратегический план
ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница»
(наименование организации)
На ______2022-2026________ годы
(плановый период)
Содержание
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................
1.1 Миссия................................................................................................................................... .................
1.2 Видение.......................................................................... .................... ....................................................
1.3 Ценности и этические принципы........................................................................................................
ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации «Наименование организации».....................................
2.1 Анализфакторов внешней среды.........................................................................................................
2.2 Анализ факторов непосредственного окружения............................................................................
2.3Анализ факторов внутренней среды..................................................................................................
2.4SWOT-анализ............................................................................................................................................
2.5 Анализ управления рисками..................................................................................................................
ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы................
3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)........................................................................................
3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты).........................................................................................
3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)................................................
3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)..................................................................
ЧАСТЬ 4. Необходимые ресурсы......................................................................................................
Часть 1.
Миссия ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница»
Реализация государственной политики в области здравоохранения качественной и доступной медицинской помощи населению.
Видение ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница»
Эффективная система управления и планирования здравоохранения Теректинского района, отвечающая потребностям населения и направленная на увеличение средней продолжительности жизни и формирования культа здорового образа жизни.
Ценности и этические принципы
Профессионализм – стремление к постоянному улучшению своих знаний и опыта для достижения высоких результатов в оказании помощи пациенту.
Гуманизм – уважение достоинства и жизненной позиции пациента.
Лидерство – желание каждого сотрудника к улучшению качества оказываемой им стационарной помощи, повышению показателей своей работы.
Коллегиальность – благоприятный социально-психологический климат в коллективе на основе корпоративной культуры и этики, соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.
Партнерство – доверительное и уважительное сотрудничество с партнерами по вопросам оказания населению стационарной помощи.
Часть 2.
Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
Состояние здоровья населения региона, санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется стабилизацией основных медико-демографических показателей и соответствует позитивным тенденциям.
В регионе имеется достаточная сеть организаций здравоохранения, обеспечивающая гарантированный объем бесплатной медицинской помощи населению. На 01 января 2023 года представлена РБ на 45 коек с поликлиникой, 3 ВА, 6 ФАП, 12 МП.
Расходы на финансирование к 1 января 2022 года из местного бюджета увеличились по сравнению с 2021 годом (974 840,90) и составил 1 538 624,60 тыс. тенге.
Расходы на 1-го жителя на сегодняшний день с 2021 годом возросли на 34% и составили 1090 тенге в среднем.
Продолжается оснащение медицинских организаций современными высокотехнологичными оборудованиями, внедрены новые технологии в соответствии с протоколами диагностики и лечения. С целью повышения качества медицинских услуг внедрены современные методы диагностики и лечения больных с болезнями системы кровообращения (далее – БСК), онкологических заболеваний.
Проводятся профилактические осмотры детей и взрослых (скрининг) на предмет раннего выявления БСК, глаукома, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, сахарного диабета.
Достигнуто повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов, прибывших в сельскую местность, путем их обеспечения жильем и предоставления единовременной материальной помощи.
2.1 Анализ факторов внешней среды
На уровень показателей оказывают влияние ВНЕШНИЕ социально-экономические факторы:
- уровень образованности населения, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни, состояние окружающей среды;
- недостаточная информированность и мотивация населения в искоренении ведущих факторов риска (табакокурение, потребление алкоголя в опасных дозах, избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, недостаточное потребление фруктов и овощей, низкая физическая активность);
- ухудшение экологической обстановки вследствие воздействия факторов природного и техногенного характера.
- устаревшее техническое состояние коммуникационных сетей, недостаточная очистка и профилактическая дезинфекция источников централизованного и децентрализованного водоснабжений;
- отсутствие системной защиты безопасности завозимых продуктов питания из ближнего зарубежья;
2.2 Анализ факторов непосредственного окружения
2.3 Анализ факторов внутренней среды
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:
- недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечение и реабилитация заболеваний, основанных на доказательной медицине;
- низкая квалификация средних медицинских работников в вопросах формирования профилактики заболеваний, патронажа детей и беременных женщин, диспансерных больных;
- низкая преемственность между МО ПМСП и стационарами.
- недостаточный уровень внедрения системы прогнозирования, оценки и управления рисками.
- загруженность медицинского персонала, из задефицита специалистов;
На начало 2023 года численность всех сотрудников составляет: 346, из них:
- Врачей: 33
- СМР: 170
- Младший персонал: 55
- Прочие: 88
Укомплектованность врачами: 67 %. Укомплектованность средними медработниками: 100%.
Уровень категорийностиврачей: 25%. Уровень категорийности среднего медицинского персонала 38,2%.
Из 33 врачей, имеют квалификационную категорию 13 (высшая - 6; первая - 2; вторая - 5;), из 170 среднего медицинского персонала: 65(высшая - 40; первая - 18; вторая - 7;).
2.4 SWOT-анализ
SWOT-анализ «Теректинская районная больница»
SWOT-анализ - это один из инструментов стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
Сильные стороны – факторы, способствующие развитию организации.
Слабые стороны – факторы, сдерживающие и (или) негативно влияющие на ее развитие, являются внутренними аспектами развития организации, то есть подконтрольные.
Возможности - благоприятные обстоятельства, которые организация может использовать для получения преимущества.
Угрозы - события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на организацию.
|
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
Клиенты |
Повышенный спрос на получение стационарного лечения |
Из-за очередей (лаборатория, функциональная диагностика, профильные специалисты и т.д) на уровне МО ПМСП, при подготовке на плановое лечение (СМП, ВТМУ) тратится временной ресурс пациентов; |
|
Внутренние процессы |
Несмотря на относительно молодой возраст врачебного персонала, с момента открытия наравне со специализированной медицинской помощью |
Дефицит врачебных кадров:
|
|
Обучение и развитие |
|
|
|
Финансы |
|
|
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
Клиенты |
|
|
|
Финансы |
|
|
|
Обучение и развитие |
|
|
|
Финансы |
|
|
2.5 Анализ управления рисками
Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставления Отчетов обинцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудникам сообщать о случившихся инцидентах.
Анализ управления рисками
|
Наименованиевозможногориска |
Цель, на которую может повлиять данный риск |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Запланированные мероприятия по управлению рисками |
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками |
Причинынеисполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Возникновение внутрибольничной инфекции (БВИ) |
-На показатель качества: -На репутацию
Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. Цель 2: Эффективный больничный менеджмент |
-Ухудшение показателей стационара (увеличение срока пребывания пациента в стационаре, увеличение смертности от ВБИ в стационаре); Дополнительные финансовые затраты; |
1.Комплексные мероприятия по профилактике ВБИ
2. В случае возникновения, мероприятия, направленные на источник инфекции, - выявление, изоляция и санация |
1. Создана комиссия инфекционного контроля, действующая согласно Типовому положению о комиссии инфекционного контроля медицинских организаций:
2. Разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля
В результате за 2020 г. стабильная показатель ВБИ на 0% с 0% в 2019 г. и 2020 году. |
Часть 3.
Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
Цель: Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- Планомерное повышение качества оказания медицинских услуг населению, соответствующих международным стандартам качества и безопасной медицинской помощи.
- Повышение кадрового потенциала для укомплектования и формирование высокоспециализированных кадров.
- Повышение материально-технического потенциала для оказанияспециализированной медицинской помощи.
- Внедрение новых медицинских технологий, современных методов и подходов.
- Внедрение, развитие и совершенствование управление менеджмента качества медицинских услуг.
- Повышение эффективности финансового менеджмента и повышение доходности.
Стратегическое направление 1 (финансы)
Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП.
Формирование, совершенствование и расширение пакета платных услуг.
В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период доходов от платных услуг составил 12 468.0 тыс. тенге. Так, за 2021 год фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 9 689.3 тыс. тенге.
За отчетный период доходы всего составили в сумме 1 593 681,71 тыс. тенге, что на 117 744,02 тыс. тенге больше в сравнении с фактом прошлого года (2021 год – 1 475 937,69 тыс. тенге).
Цель 1.1...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доход на 1 койку |
млн.тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
33,8 |
33,8 |
40,9 |
41,0 |
41,1 |
41,2 |
|
2 |
Доля доходов от платных услуг |
% |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
22 |
21 |
21,1 |
21,3 |
21,4 |
21,5 |
|
3 |
Рентабельность активов (ROA) |
% |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5 |
% |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
1,8 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
Задачи |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель1.n...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление2 (клиенты)
(Направление клиенты сконцентрировано на требованиях и желаниях потребителей услуг. Рассмотрение данного направления необходимо, т.к. достижение финансовых целей зависит от потребностей клиентов. Примерами данного направления являются удовлетворенность клиента, приверженность клиента к услугам организации, сеть контактов и т.д.)
Цель 2.1...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы за отчетный период составляют |
млн.тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
1 724 736,16 |
1 724 736,16 |
1 995 984,12 |
2 009 956,01 |
2 024 025,70 |
2 038 193,88 |
|
2 |
Расходы всего за отчетный период составляют |
млн.тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
1 649 525,93 |
1 649 525,93 |
1 661 072,61 |
1 672 700,11 |
1 684 409,02 |
1 696 199,88 |
|
3 |
Доходы от платных медицинских услуг |
млн.тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
12 468,08 |
12 468,08 |
11 721,38 |
11 779,98 |
11 838,88 |
11 898,07 |
|
Задачи |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель2.n...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
Цель 3.1...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля снижения дефицита врачебных кадров |
% |
Отдел кадр |
Зам.по лечебной части |
0,04 |
0,07 |
0,09 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
|
2 |
Уровень обеспеченности медицинскими работниками |
% |
Отдел кадр |
Зам.по лечебной части |
86,0 |
86,3 |
86,7 |
87,0 |
87,3 |
87,5 |
|
3 |
Удовлетворенность пациентов |
% |
Стат.данные |
Зам.по лечебной части |
70,5 |
72,5 |
75,0 |
77,0 |
80,0 |
80,5 |
|
4 |
Обучение специалистов на циклах повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала и немедицинского персонала |
% |
Отдел кадр |
Зам.по лечебной части |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Обеспечение благоприятных условий труда персонала (безопасность и эргономичность рабочих мест, пациент-ориентированная штатная численность)
|
% |
Отдел кадр |
Зам.по лечебной части |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
Обеспечение благоприятных условий труда персонала (безопасность и эргономичность рабочих мест, пациент-ориентированная штатная численность)
|
% |
Отдел кадр |
Зам.по лечебной части |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
Мониторинг проведения внутренних аудитов качества медицинских услуг (плановая экспертиза медкарт и инцидентов), деятельности МО/субъектов здравоохранения |
% |
Стат.данные |
Зам.по лечебной части |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8 |
Внедрение принципов дружественного отношения к пациенту на всех уровнях оказания медицинской помощи |
% |
Стат.данные |
Зам.по лечебной части |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задачи |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3.n...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи |
||||||||||
|
|
Показатели результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
(Данное направление определяет главные внутренние процессы, позволяющие разработать предложения потребителям, которые помогут создать и сохранить клиентскую базу. Центральное значение для анализа внутренних процессов имеет определение ценностной цепи организации, состоящей из трех главных процессов: инновации, производственные процессы, сервисное обслуживание клиентов. Соответственно, по каждому из внутренних процессов должны быть определены ключевые показатели их оценки. Важнейшие показатели для оценки основных внутренних процессов - себестоимость, качество продукции (услуг) и длительность временного цикла (производства, реализации продукции, обслуживания клиентов и т.д.)
Цель 4.1...
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Источник информации |
Ответственные |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Младенческая смертность |
Количество случаев на 100 тыс.родившихся живыми |
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
5,0 |
5,3 |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
|
2 |
Материнская смертность |
Количество случаев на 100 тыс.родившихся живыми |
Стат.данные |
Зам по леч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Коэффициент неонатальной смертности |
|
Стат.данные |
Зам по леч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет |
Количество случаев на 1000 родившихся |
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Смертность от злокачественных новообразований |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
66,1 |
65,8 |
65,5 |
65,3 |
65,1 |
65,0 |
|
6 |
Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (0-1 стадия) |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
50,0 |
50,3 |
50,5 |
50,7 |
50,9 |
51,0 |
|
7 |
Смертность от болезней системы кровообращения |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
143,1 |
142,8 |
142,6 |
142,4 |
142,2 |
142,0 |
|
8 |
Смертность от туберкулеза |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Количество посещений организаций здравоохранения, оказывающих ПМСП |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
3,2 |
5,0 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
|
10 |
Удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет
|
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
50,8 |
51,6 |
51,8 |
52,0 |
52,6 |
53,8 |
|
11 |
Охват вакцинацией не менее 95% подлежащего населения согласно Национальному календарю прививок |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
93 |
95 |
96 |
97 |
97 |
97 |
|
12 |
Наличие наблюдательного совета/совета директоров с независимыми членами не менее 30 %
|
% |
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
30 |
31,5 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
|
13 |
Аккредитация МО/субъектов здравоохранения по национальным и международным стандартам качества оказания медицинской помощи
|
% |
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
- |
планируется |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Обеспечение прикрепленного население ежегодными профилактическими осмотрами и скринингами |
% |
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15 |
Показатель необоснованной госпитализации |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
5,6 |
5,3 |
5,0 |
4,8 |
4,6 |
4,3 |
|
16 |
Показатель послеоперационных осложнений |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Послеоперационная летальность |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Летальность при плановой госпитализации |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Досуточная летальность при госпитализации |
|
Стат.данные |
Зам.полеч.части |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Ресурсы
(Ресурсы - это средства необходимые для достижения цели и решения стратегических вопросов в рамках реализации стратегического плана организации. В разделе «Ресурсы» излагаются потребности в ресурсах для реализациицелей, а также источники финансирования.
Основные ресурсы организации:
финансовые;
человеческие;
материально – технические.
Финансовые ресурсы - потребность в финансовых средствах для реализации стратегического плана организации.
Человеческие ресурсы -потребность в персонале соответствующего уровня, необходимого для реализации целей.
Материально-технические ресурсы - это помещение, материалы, комплектующие изделия, оборудование, новые транспортные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование, вычислительная техника и другое оборудование, необходимые для обеспечения достижения целей.)
|
№ |
Ресурсы |
Ед.измерения |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
1
|
Финансовые всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Цель 1.1 |
||||||||||
|
БП 226 067 100 |
услуги |
1 073 438,40 |
1 084 924,19 |
1 096 532,87 |
1 108 265,77 |
1 120 124,21 |
1 132 109,53 |
|||
|
БП... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Цель n.1…. |
||||||||||
|
БП... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
БП... |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Пояснения по заполнению формы стратегического плана
- По строке «Наименование организации» указывается полное наименование организации, разрабатывающей стратегический план.
- По строке «Плановый период» указывается очередной пятилетний период, на который разрабатывается стратегический план.
- Раздел 1 «Миссия и видение»:
В разделе излагаются миссия и видение организации.
- Раздел 2 «Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)»:
В разделе в разрезе стратегических направлений отражается информация, полученная в процессе проведения анализа
- Раздел 3. «Стратегические направления, цели и целевые индикаторы» заполняется в следующем порядке:
1) по строке «Стратегическое направление» указываются стратегические направления организации;
2) по строке «Цель» указываются цели организации;
3) в графе 1 «№» указывается порядковый номер;
4) в графе 2 «Целевой индикатор» указываются наименования целевого индикатора, характеризующие уровень достижения соответствующей цели.
5) в графе 3 «Единица измерения» указываются единицы измерения целевого индикатора;
6) в графе 4 «Источник информации» указываются источники информации, позволяющие удостовериться в значениях целевого индикатора в отчетном периоде;
7) в графе 5 «Ответственные» указывается должность лица, ответственного за достижение целевого индикатора, на уровне заместителя руководителя организации;
8) в графах 6 «Факт текущего года» указываются значения целевого индикатора, достигнутые в отчетном периоде.
9) в графах 7-11 указываются прогнозные значения целевого индикатора, планируемые к достижению, в разрезе по годам;
10) по строке «Задача» указываются задачи, необходимые для реализации цели;
11) по строке «Показатели результатов» указываются наименования показателя результата, характеризующие уровень достижения соответствующей задачи.
- Раздел 4. «Ресурсы»:
В разделе приводятся данные по финансовым и человеческим ресурсам, задействованные в реализации стратегического плана организации. При этом, финансовые ресурсы приводятся в разрезе целей организации.
Раздел «Ресурсы» заполняется в следующем порядке:
1) в графе 3 «Ресурсы» по строкам «Бюджетная программа» указываются код и наименование БП в соответствии с Единой бюджетной классификацией;
2) в графе 3 «Единица измерения» указываются единицы измерения ресурсов;
3) в графах 4-9:
по строке «Финансовые, всего» приводится общий свод бюджетных расходов организации в разбивке по годам;
по строке «Бюджетная программа» приводится общая сумма соответствующей БП в разбивке по годам;
по строке «Итого» приводится общий свод бюджетных расходов организации на достижение соответствующей цели в разбивке по годам;
по строке «Человеческие» указывается штатная численность организации, задействованная в реализации стратегического плана.
по строке «Материально – технические» указываются необходимые помещения, материалы, комплектующие изделия, оборудование, новые транспортные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование, вычислительная техника и другое оборудование.
| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Типовая форма СП Теректинская РБ Федоровка 09.06.23 |  |
